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（法第28条第1項関係様式例）
１９年度　会計財産目録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年3月31日現在
特定非営利活動法人 明石・まちとまつりプロジェクト
科目・摘要 金額（単位：円）
Ⅰ　資産の部      
　１　流動資産      
　　　　現金預金      
　　　　　現金　　　　　現金手許有高 ①　　　３８３５１    
普通預金　　日新信用金庫大久保支店 38xxxx ②　１３１１３５１    
普通預金　　日新信用金庫大久保支店
38xxxx		 ③　　　　　　　０    
　未収入金　兵庫県東播磨県民局助成金 ④　　１９６０００    
　　　　　　　　その他未収入金 ⑤　　　３００００    
　前払金　　20年度会館使用料前払金 ⑥　　１２０３４０    
　　　　流動資産合計　　（Ａ）   Ａ　１６９６０４２
①～⑥の合計 		 
　２　固定資産      
　　　　　なし　　 ⑦　　　　　　　０    
       
　　　　固定資産合計　　（Ｂ）   Ｂ　０
⑦の合計 		 
　　　　資産合計　　（ア）     ア　１６９６０４２
（Ａ＋Ｂ）
Ⅱ　負債の部      
　１　流動負債      
　　　預り金　　職員源泉所得税預り ⑧　　　４３９５０    
　　　　　　　　　職員特別徴収住民税預り ⑨　　　１１０００    
　　　未払金 　社会保険料3月分 ⑩　　　６８４７６    
　　　　　　　　　　その他 ⑪　　　１３５６８    
　　　未払法人税等　　未払法人県市民税 ⑫　　　８２０００    
　　　　流動負債合計　　（Ｃ）   Ｃ　　２１８９９４
⑧～⑫の合計 		 
　２　固定負債      
  ⑬　　　　　　　０    
　　　　固定負債合計　　（Ｄ）   Ｄ　０
⑭の合計 		 
　　　　負債合計　　（イ）     イ　　２１８９９４
（Ｃ＋Ｄ）
Ⅲ　負債の部      
　　　前期繰越正味財産 ⑮　２０３１９５８    
　　　当期正味財産増加額 ⑯ △５５４９１０    
　　　正味財産合計　　（E)   E　１４７７０４８
⑮～⑯の合計 		 
      ウ　１４７７０４８
　　　負債及び正味財産合計　　（エ）     エ　１６９６０４２
（イ＋ウ）

 

（法第28条第1項関係様式例、報告式）
19年度［　　①　　］会計貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年3月31日現在
特定非営利活動法人　明石・まちとまつりプロジェクト
科目 金額（単位：円）
Ⅰ　資産の部      
　１　流動資産      
　　　現金 ①　３８３５１    
　　　預金 ②　１３１１３５１    
　　　未収入金 ③　２２６０００    
　　　前払金 ④　１２０３４０    
       
　　　流動資産合計　　（Ａ）   Ａ　１６９６０４２
①～④の合計 		 
　２　固定資産      
  ⑤　　０    
       
　　　固定資産合計　　（Ｂ）   Ｂ　０
⑤の合計 		 
　　　資産合計　　（ア）     ア　１６９６０４２
（Ａ＋Ｂ）
Ⅱ　負債の部      
　１　流動負債      
　　　預り金 ⑥　５４９５０    
　　　未払金 ⑦　８２０４４    
　　　未払法人税等 ⑧　８２０００    
　　　流動負債合計　　（Ｃ）   Ｃ　２１８９９４
⑥～⑧の合計 		 
　２　固定負債      
　　　…・ ⑨　０    
　　　固定負債合計　　（Ｄ）   Ｄ　０
⑨の合計 		 
　　　負債合計　　（イ）     イ　２１８９９４
（Ｃ＋Ｄ）
Ⅲ　正味財産の部      
　　　前期繰越正味財産　　（ウ）   ウ　２０３１９５８  
　　　当期正味財産増加額　　（エ）   エ　△５５４９１０  
　　　　正味財産合計　　（オ）     オ　１４７７０４８
（ウ＋エ）
　　　　負債及び正味財産合計　（カ）     カ　１６９６０４２
（イ＋オ）

 

（法第28条第1項関係様式例）
19年度［　　①　　］会計収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19年4月20日から20年3月31日まで
特定非営利活動法人　明石・まちとまつりプロジェクト
科目 金額（単位：円）
（資金収支の部）      
Ⅰ　経常収入の部      
　１　会費・入会金収入      
　　　　正会員 　　　　　　99000 ①　９９０００  
　２　事業収入      
　　　　Ａ事業収入 ②　２１７７６００ Ａ　３４０３５７０  
　　　　その他事業収入 ③　１２２５９７０ （②＋③）  
　３　寄付金等収入      
　　　　寄付金収入 ④　２３１ Ｂ　２３１  
　４　委託金等収入      
　　　　委託金収入 ⑤　１４４５０８８１ Ｃ　１４４５０８８１  
　５　協賛金等収入      
　　　　協賛金収入 ⑥　３７２５１００ Ｄ　３７２５１００  
　６　助成金収入      
　　　　助成金収入 ⑦　３７３０００ E ３７３０００  
　６　雑収入等収入      
　　　　雑収入 ⑧　２９５ Ｅ　５８６７  
　　　　受取利息 ⑨　５５７２ （⑧＋⑨）  
       
　　　経常収入合計　　（ア）     ア　２２０５７６４９
      （①＋Ａ＋～＋Ｅ）
Ⅱ　経常支出の部      
　１　安全部会費      
　　　　事業費 ⑩　１５８９６０４ Ｆ　１５８９６０４  
　２　催事運営費      
　　　　事業費 ⑪　９３２０２００ Ｇ　９３２０２００  
　３　総務費      
　　　　事業費 ⑫　１０３７２３０８ Ｈ　１０３７２３０８  
　　　経常支出合計　　（イ）     イ　２２６１２５９９
      （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ）
　　　経常収支差額　　（ウ）     ウ　△５５４９１０　
      （ア－イ）
Ⅲ　その他資金収入の部      
　１　固定資金売却収入      
　　　　…・ 0 ⑩　　　　　０  
　　　その他資金収入合計　　（エ）     エ　０
      （⑩）
Ⅳ　その他資金支出の部      
　１　固定資産取得支出      
　　 0 ⑪　　　　　０  
　　　その他資金支出合計　　（オ）     オ　０
      （⑪）
　　　その他資金収支差額　　（カ）     カ　０
      （エ－オ）
　　　当期収支差額     △５５４９１０
      （ウ＋カ）
　　　前期繰越収支差額　　（キ）     キ　２０３１９５８
　　　次期繰越収支差額     1447048
      （ウ＋カ＋キ）
（正味財産増減の部）      
Ⅴ　正味財産増加の部      
　１　資産増加額      
　　　　当期収支差額（再掲）   ⑫　△５５４９１０  
       
　２　負債減少額      
    ⑬　０  
　　　増加額合計     ク　△５５４９１０
      （⑫～⑬）
Ⅵ　正味財産減少の部      
　１　資産減少額   ⑭　０  
       
　２　負債増加額      
    ⑮　０  
　　　減少額合計     ケ　０
      （⑭～⑮）
　　　当期正味財産増加額     コ　△５５４９１０
      （ク－ケ）
　　　前期繰越正味財産額     サ　２０３１９５８
　　　当期正味財産合計     1477048
      （コ＋サ）

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